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万博体育app,新万博体育万博体育app,新万博体育:2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

索 引 号: 313203300/201912-00012 信息分类: 财政、金融、审计/其他
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 政府年度财政预决算及“三公”经费
发布机构: 财政局 生成日期: 2019-01-16
生效时间: 2019/1/16 0:00:00 废止时间:
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万博体育app,新万博体育万博体育app,新万博体育:2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019年1月4日在万博体育app,新万博体育:第十六届

 人民代表大会第三次会议上

 县财政局局长 李金星

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告万博体育app,新万博体育:2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,财政部门全面贯彻县委决策部署,认真落实万博体育app,新万博体育:人大二次会议决议要求,坚持稳中求进工作总基调,以脱贫攻坚为统领,扎实推进各项财政工作,为全县经济发展和社会稳定提供了有力保障。

2018年,全县一般公共预算收入预计完成125500万元(省口径),增长8.5%。其中地方一般公共预算收入74563万元,增长1.4%,地方一般公共预算收入中税收收入45438万元、非税收入29125万元。预计非税收入占一般公共预算收入的26.5%,较上年下降2.6个百分点;占地方一般公共预算收入的38.9%,较上年下降6个百分点。财政收入质量不断提高,充分体现了县域经济运行质量和效益的提升。

全县一般公共预算支出预计完成518800万元(含省市专项),较上年增支56200万元,增长12.1%,做到了保工资、保运转、保民生、促发展,支出结构持续优化。从功能分类看:一般公共服务支出57257万元、国防支出645万元、公共安全支出19689万元、教育支出120810万元、科学技术支出6834万元、文化体育与传媒支出7078万元、社会保障和就业支出60141万元、医疗卫生与计划生育支出74318万元、节能环保支出2800万元、城乡社区支出28824万元、农林水支出80121万元、交通运输支出27245万元、商业服务业等支出3197万元、国土海洋气象等支出3953万元、住房保障支出6743万元、金融、资源勘探及粮油物资储备等支出19145万元。从经济分类看:工资福利支出97449万元、商品和服务支出25995万元、对个人和家庭的补助52922万元、资本性支出(含基本建设类)265025万元、对社会保险基金补助5480万元、债务还本支出29389万元、债务利息及费用支出10761万元、其他支出31779万元。

政府性基金收入预计完成118766万元;政府性基金支出预计完成118766万元,其中:国有土地使用权出让金支出30416万元(含缴纳新增建设用地土地有偿使用费1310万元)、调出资金86580万元,城市基础设施配套费支出1770万元。

社保基金收入预计完成27814万元;社保基金支出预计完成27814万元,其中:基本养老保险费支出17000万元、失业保险费支出735万元、基本医疗保险费支出8919万元、工伤保险费支出762万元、生育保险费支出398万元。

因年度财政决算正在汇编,以上预算执行情况均为预计数,待编审工作完成后,再向人大常委会专题报告。

回顾刚刚过去的2018年,财政工作主要体现在:

(一)聚力攻坚促脱贫。对标县摘帽、村出列、户脱贫标准,发挥政府投入主体和主导作用,全年脱贫攻坚投入达376961万元,其中:财政资金投入298544万元、吸纳社会帮扶资金5337万元、引导金融资金和社会资本投入73080万元。一是财政预算安排到位。县本级安排专项扶贫资金3500万元,较上年增列1500万元,占当年新增财力的34%;统筹财政存量资金7749万元用于脱贫攻坚,占清理回收存量资金的53.4%;整合财政涉农资金47922万元,占纳入整合资金规模的83.8%。二是资金使用投向精准。围绕年度任务,统筹安排资金支持实施十大工程,其中产业扶贫投入15725万元、就业脱贫投入1707万元、易地扶贫搬迁投入20257万元、生态保护脱贫投入9030万元、教育扶贫投入21191万元、社保兜底脱贫投入39509万元、健康脱贫投入62855万元、基础设施扶贫投入171834万元、金融扶贫投入28191万元、社会扶贫及其他投入6662万元。三是绩效管理稳步推进。制定《万博体育app,新万博体育:扶贫项目资金绩效管理办法》,建立健全工作机制,压实资金使用部门和单位绩效主体责任,资金支出进度达92%以上;严格扶贫资金监管,将所有扶贫资金纳入全国扶贫资金动态监控系统管理,科学设定绩效目标,有序实施绩效评价;定期开展扶贫资金监督检查,印发问题清单,督促立行立改。四是资产收益扶贫全面覆盖。安排3500万元支持207个有扶贫任务的村(社区)实施资产收益扶贫项目,带动1.28万贫困户、3.45万贫困人口享受收益分红。五是扶贫小额信贷深入实施。增加扶贫小额信贷风险补偿基金2629万元,拨付财政贴息资金1473万元,全年共新增扶贫小额贷款23368万元。

(二)服务发展高质量。一是支持实体经济发展。全面落实减税降费政策,减轻各类市场主体税费负担超7800万元;设立1亿元产业发展基金,出台首位产业专项奖补政策,支持企业做大做强;拨付各类涉企资金10903万元,专项用于支持企业发展和兑现招商引资优惠政策;发挥财政资金配存、贴息等政策效应,撬动金融机构新增贷款123691万元,存贷比达51%;运用“4321”等政策性融资担保工具,为138户中小企业提供担保贷款91470万元、过桥贷款7063万元、“税融通”贷款3400万元,缓解企业融资难题;鼓励企业上市融资,淘礼网港交所上市加快推进,酷米科技完成上市辅导备案。二是支持重点项目建设。推进政府和社会资本合作,临江产业园基础设施建设等4个PPP项目顺利入库,总投资达167045万元;拨付3774万元用于城区重点工程及惠民实事,安排18449万元实施棚户区改造和保障房建设,投入农村道路畅通工程等交通基本建设资金26428万元,有效保障了在建和新建重点项目资金需求。三是支持农业农村优先发展。投入一事一议财政奖补3024万元支持农村公益事业建设,拨付4736万元实施农村饮水安全工程,安排8745万元用于农田水利“最后一公里”建设,助力农村基础设施提档升级;投入1817万元实施高标准农田建设和现代农业项目,安排3351万元支持农业综合开发和产业化经营,促进现代农业稳步发展;继续实施农业支持保护补贴,启动稻谷补贴发放,全年打卡发放各类惠农补贴资金34802万元;拨付政策性农业保险保费补贴2455万元,支持开展棉花作物“保险+期货”试点,为农业生产提供风险屏障。

(三)环境整治增投入。一是支持农村人居环境整治。加快推进农村生活垃圾治理PPP项目社会资本采购,安排3955万元支持美丽乡村建设,拨付9753万元用于拆旧、农村环境“三大革命”及“三线三边”环境整治提升。二是支持打赢蓝天保卫战。安排100万元建设空气自动监测站,投入1560万元开展扬尘治理、锅炉整治等大气污染防治,拨付603万元支持秸秆禁烧和综合利用。三是支持打赢碧水保卫战。累计拨付黄大湖专项资金31754万元,拨付湖泊围拦网拆除资金3000万元,安排15890万元用于城乡污水治理,投入7600万元治理城市黑臭水体。四是支持打赢净土保卫战。拨付土壤污染防治专项经费30万元,安排1541万元实施矿山地质环境恢复与综合治理,投入1465万元用于水土保持和林地生态修复,促进生态环境质量不断改善。

(四)改善民生补短板。全年民生支出达424645万元,增长8.2%,占一般公共预算支出的81.9%。一是深入实施民生工程。将实施民生工程与脱贫攻坚、基本公共服务提升相结合,落实民生工程牵头协调职责,年度32项民生工程投入达216406万元,较上年净增投入33606万元,其中县级配套61677万元,切实解决了一批关系群众切身利益的民生问题。二是促进社会事业发展。拨付义务教育保障经费6486万元,安排6379万元用于实验中学、复兴中学新校区和临江学校建设;拨付3313万元提高基本公共卫生服务人均财政补助标准,投入5452万元支持县人民医院新院区、县医养中心建设;安排科普工作经费96万元,兑现科技创新县级奖补资金472万元。三是提升社会保障水平。继续提高农村最低生活保障、五保供养标准;拨付各类民政救助资金15200万元,保障困难群众基本生活;城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险同步提标,全年发放养老金38732万元。

(五)管理改革提绩效。一是预算管理改革更加完善,从预算编制、执行、公开、监督四个环节入手,连续两年按经济分类科目编制部门预算,不断提高预算编制精细化水平;加快预算执行进度,积极盘活存量资金,累计清理回收财政专户及部门预算结余资金14513万元;加大预决算公开力度,主动接受社会监督;开展财政投资预(概)算评审,报审总投资309127万元,审减34717万元,平均综合审减率达11.2%;开展民生工程、扶贫资金等项目支出绩效评价,为全面实施绩效管理打下基础。二是深化乡镇财政管理改革,出台进一步加强乡镇财政建设的指导意见,规范预算编制、执行、绩效和基础管理;推进惠农补贴资金发放管理平台向县直主管部门、乡镇职能站所拓展延伸;将国库集中支付一体化平台、惠农补贴资金发放管理平台接入乡镇财政资金监管系统,推进监管信息共享。三是完成国库集中支付电子化改革,预算单位资金支付、银行清算全部通过平台无纸化实时传递,极大提高资金支付效率。四是落实“放管服”改革举措,全县135个非税收入执收单位在安徽省统一公共支付平台开通电子化收缴功能,实现让数据多跑腿、群众少跑路。五是强化财政监督,常态化开展行政事业单位会计报告委托鉴证、会计信息质量检查、村级财务委托审计和内部监督检查,组织开展“小金库”专项整治和违规发放津贴补贴大排查、“三公”经费专项整治、公务经费支出整治行动,进一步严肃财经纪律。

(六)防范风险守底线。一是扎实推进金融环境整治,全县累计执结涉金融债权案件181件,到位标的额7713万元;办理打击恶意逃废债案件33起,挽损1661万元;解决不良资产处置问题12个,涉及金额10257万元。全面启动为期半年的新一轮金融环境专项整治行动,持续优化金融生态。二是加强债务限额管理,争取省下达万博体育app,新万博体育新增一般债券资金7721万元、专项债券资金75519万元,着力发挥地方政府债券对促进稳增长的积极作用;争取置换债券资金43889万元,全面完成存量债务置换工作;开展地方政府隐性债务统计,加强日常监测,债务风险总体可控。

各位代表!2018年,万博体育app,新万博体育财政继续保持了良好运行态势,这是县委总揽全局、正确领导的结果,是县人大、县政协以及各位代表、委员依法监督、有力支持的结果,是各乡镇各部门攻坚克难、共同努力的结果。但我们也清醒地认识到,当前财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题,主要表现在:财政收入增长稳中趋缓,支出刚性明显增强,收支平衡压力加大;财政资金分散化碎片化问题仍然存在,资金使用效益有待进一步提高;全面实施绩效管理任务艰巨,亟需创新机制,不断适应新时代财政改革发展需要。对此,我们将高度重视,采取有效措施,在今后的工作中,努力加以改进。

二、2019年财政预算安排

2019年万博体育app,新万博体育预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,落实高质量发展要求,加力提效实施积极的财政政策,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”,统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,切实保障“六稳”各项政策措施落地见效。更加注重预期管理、资金效益和规范透明,确保财政运行平稳有序。

预算编制遵循依法依规、公共财政、综合预算、科学公平等基本原则。具体收支预算安排如下:

(一)一般公共预算

按照县委十四届六次全会部署,万博体育app,新万博体育2019年一般公共预算收入预期目标为136200万元,增长8.5%以上。

一般公共预算支出360706万元(不含上年结余和预算稳定调节基金),同比增长10.8%。因省提前下达转移支付暂未全部到位,难以准确按功能分类和经济分类编制,待预算编审汇总后,再向人大常委会专题报告。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入136800万元,同比增长109.8%,其中:土地出让金价款收入65600万元、其他政府性基金收入(新增建设用地结余指标交易收入)70000万元、城市基础设施配套费收入1200万元。

政府性基金预算支出136800万元,其中:国有土地使用权出让金支出60600万元、其他政府性基金支出45000万元、调出资金30000万元、城市基础设施配套费支出1200万元。

(三)社保基金预算

社保基金预算收入31150万元,同比增长7.4%,其中:基本养老保险费收入17870万元、失业保险费收入760万元、基本医疗保险费收入10920万元、工伤保险费收入850万元、生育保险费收入750万元。

社保基金预算支出31150万元,其中:基本养老保险费支出17870万元、失业保险费支出760万元、基本医疗保险费支出10920万元、工伤保险费支出850元、生育保险费支出750万元。

三、2019年主要财政工作

2019年是决胜全面建成小康社会的关键之年,为顺利完成年度预算,我们将坚持目标导向、问题导向和效果导向,紧紧围绕中心、服务大局,发挥职能作用,积极主动作为,全力保障打赢脱贫攻坚决胜战和促进经济高质量发展。重点做好以下工作:

(一)突出财政收支预期管理。一是坚持收入月调度工作机制,强化部门联动,精准分析研判,做到以月保季、以季保年、均衡入库。二是发挥税收征管体制改革资源整合、统一征管优势,依法依规组织财政收入,确保预期管理力度不打折、收入质量有提高。三是涵养培育财源,落实国家减税政策和省级涉企行政事业性收费项目零收费等政策,进一步降低企业税费负担,切实用财政收入的减法换取企业效益的加法和经济活力的乘法,夯实财政增收基础。四是科学调度资金,加快预算执行,优化支出结构,牢固树立过紧日子思想,从严控制“三公”经费等一般性支出,把有限的财政资金用在刀刃上。

(二)突出巩固脱贫攻坚成果。进一步提高站位,增强思想自觉、政治自觉、行动自觉,继续在人力、精力、资源特别是财政资金上向脱贫攻坚再聚焦,坚持扶贫急需的一律安排保障到位。一是精准测算2019年脱贫攻坚支出,落实资金筹措渠道,县本级安排5000万元专项扶贫预算;建立财政存量资金定期清理机制,加大力度统筹用于脱贫攻坚;建立涉农资金统筹整合长效机制,实行“大专项+任务清单”模式管理,以稳定投入促进稳定脱贫。二是推进扶贫资金全过程绩效管理,依托扶贫资金动态监控系统技术支撑,强化扶贫资金精准使用和动态监管。三是继续增加资产收益扶贫投入,支持盘活村级集体资产(资源),发展优势特色产业,促进村级集体经济发展壮大,带动无劳动能力和弱劳动能力的贫困户稳定增收。四是加强扶贫小额信贷贷后监管,实施差异化管理,建立产业指导长效机制,强化风险补偿,确保贫困户贷款“用得好、还得上”。

(三)突出促进县域经济发展。一是围绕县委、县政府万博体育app,新万博体育促进高质量发展的一系列决策部署,落实财政支持首位产业、招商引资、项目建设、园区体制改革等政策举措。二是密切关注、积极对接中央预算内和省级财政资金重点投向,继续安排资金支持项目主管部门做好项目谋划和储备前期工作。三是结合开展“四送一服”,发挥好财政资金引导和撬动作用,完善金融机构考核激励,通过政银担、续贷过桥等政策机制,扩大融资担保规模,促进金融资源更有效服务实体经济特别是民营企业发展,进一步减轻企业融资压力;设立出口退税周转金,支持企业扩大出口;安排首位产业奖补资金,支持企业稳工招工、加大固定资产投资和创新发展。四是鼓励直接融资,完善促进企业上市(挂牌)奖励政策,加大后备企业摸排力度,力争实现1家企业新三板挂牌、1家企业上市辅导备案。

(四)突出支持实施乡村振兴。一是拓宽投入渠道,积极向上争取农业转移人口市民化转移支付、新增一般债券资金支持;加强增减挂钩(退宅还耕)结余指标交易收入使用管理,将所得收益通过支出预算用于实施乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果,确保财政支农投入稳定增长。二是围绕万博体育app,新万博体育乡村振兴战略规划,深化农业供给侧结构性改革,统筹各级财政涉农资金,支持补齐“双基”短板;完善农业支持保护制度,扩大政策性农业保险补贴范围,增加补贴品种;发挥财政支持农业产业化、现代农业等政策叠加效应,促进一二三产融合发展。三是推进农业信贷担保体系建设,大力支持实施农业“劝耕贷”,按照风险共同管理、责任比例分担的模式,对农业适度规模经营主体给予扶持。

(五)突出提升民生工作质效。践行以人民为中心的发展理念,针对发展不平衡不充分问题,持续加大民生投入力度,扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生工作。一是加强提前谋划,对接年度33项民生工程实施任务,保障配套资金投入及时足额到位。二是按照基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革部署,统筹支持教育、劳动就业创业、医疗卫生等八大领域基本公共服务建设。三是加强对五保、低保、优抚等困难群体的兜底保障,不断完善覆盖城镇职工和城乡居民的社会保险和救助体系。

(六)突出全面实施绩效管理。贯彻落实《中共中央 国务院万博体育app,新万博体育全面实施预算绩效管理的意见》,按照既定的时间表和路线图,逐步将政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,加大建体系、立机制工作力度,积极探索预算绩效目标设定、预算批复与绩效目标同步下达、预算执行绩效监控、绩效自评和外部评价等方法路径,加快实现预算和绩效管理一体化,使财政资金发挥更大效益。同时,全面启动政府会计制度改革,提高万博体育app,新万博体育部门预决算管理、资产管理以及权责发生制政府综合财务报告编制水平,为全面实施预算绩效管理提供高质量会计信息支撑。

(七)突出深化财政管理改革。一是推进预算联网监督,加强与人大预算信息网络联通,积极配合人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,依法保障人大代表知情权、参与权、监督权。二是按照机构改革总体部署,稳步推进非税收入征管职责划转,做到“成熟一项、划转一项”;同时配合做好其他相关职能划转工作。三是完善国库集中支付电子化改革,进一步优化预警规则,加强源头管理,促进预算单位提高预算执行精准度。四是深入开展金融环境整治专项行动,强化金融风险处置;加强债务风险预警和评估,严格执行限额管理,守住不发生系统性区域性风险底线。五是出台规范乡镇财政管理一系列制度,推动以制度管人管事,不断提升乡镇财政管理水平;开展乡镇财政干部业务大评比;完善县乡财政督查制度,着力建设政治坚定、业务过硬的财政干部队伍。

各位代表!新时代财政改革发展任务艰巨、使命光荣,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,认真贯彻落实本次会议决议,坚定信心、迎难而上、勇于担当、真抓实干,为推动宿松高质量发展、全面建成小康社会作出新的更大贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释:

1.政银担:2014年10月,安徽省在全国率先推出“4321”新型政银担合作模式。主要是指在省内向中小微企业提供的单户2000万元以下的融资性担保业务,一旦发生代偿,各市县承办的政策性担保机构承担40%,省信用担保集团有限公司(再担保)承担30%,合作银行承担20%,所在地方政府分担10%。

2.续贷过桥:指针对基本面及信用状况良好、符合国家产业政策和信贷政策的企业,当其资金周转暂时出现困难时,帮助其按时还贷所提供的垫资服务资金。

3.政府和社会资本合作(PPP)模式:指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

4.企业上市辅导备案:指有关机构对拟发行股票并上市的股份有限公司进行的规范化培训、辅导与监督。发行与上市辅导机构由符合条件的证券经营机构担任,原则上应当与代理该公司发行股票的主承销商为同一证券经营机构。

5.新三板:原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微企业。

6.直接融资:间接融资的对称,亦称直接金融,是以股票、债券为主要金融工具的一种融资机制,这种资金供给者与资金需求者通过股票、债券等金融工具直接融通资金的场所,即为直接融资市场,也称证券市场,直接融资能最大可能地吸收社会游资,直接投资于企业生产经营之中,从而弥补了间接融资的不足。在这种融资方式下,在一定时期内,资金盈余单位通过直接与资金需求单位协议,或在金融市场上购买资金需求单位所发行的有价证券,将货币资金提供给需求单位使用。商业信用、企业发行股票和债券,以及企业之间、个人之间的直接借贷,均属于直接融资。

7.资产收益扶贫:将资产(资源)量化参股分红,或由村(组)集体独立经营,或通过发包、租赁和委托资产管理公司、成立运营公司等实现资产增值,再将增值的主要部分用于贫困户脱贫。资产收益扶贫的资产,主要包括财政资金形成的经营性资产和村(组)集体资产(资源)等。

8.扶贫小额信贷:是商业银行向建档立卡贫困户发放的5万元以下、3年期以内、免抵押免担保、执行人民银行同期基准利率、由地方财政给予扶贫资金贴息、到期由借款人归还本金的贷款。

9.劝耕贷:2016年4月,安徽省农业信贷融资担保公司在全国率先推出的支农信贷新品种,旨在通过政银担“抱团”,着力纾解新型农业经营主体“融资难、融资贵”等发展难题,促进农业适度规模经营和农业发展方式转变。主要服务对象为种养大户、家庭农场、农民专业合作社、从事农副产品加工、流通的农业产业化龙头企业、粮食产业联合体等新型农业经营主体,贷款在保余额单户在10万元-200万元之间,龙头企业原则上最高融资额度不超过1000万元。

10.权责发生制政府综合财务报告:是以权责发生制为基础,主要反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等信息,内容包括财务报表、政府财政经济分析和政府财政财务管理情况。建立权责发生制政府综合财务报告制度,将为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持,促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

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