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万博体育app,新万博体育:科经局2020年部门预算

索 引 号: 777390028/202001-00022 信息分类: 工业、交通/其他
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 各部门财政预决算及“三公”经费
发布机构: 科技经济信息化局 生成日期: 2020-01-22
生效时间: 2020/1/22 14:23:59 废止时间:
称: 万博体育app,新万博体育:科经局2020年部门预算
号: 关 键 词: 部门预算公开

万博体育app,新万博体育:科经局2020年部门预算

2020年1

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.万博体育app,新万博体育:科经局2020年财政拨款收支总表

2.万博体育app,新万博体育:科经局2020年一般公共预算支出表

3.万博体育app,新万博体育:科经局2020年一般公共预算基本支出表

4.万博体育app,新万博体育:科经局2020年政府性基金预算支出表

5.万博体育app,新万博体育:科经局2020年国有资本经营预算支出表

6.万博体育app,新万博体育:科经局2020年收支总表

7.万博体育app,新万博体育:科经局2020年收入总表

8.万博体育app,新万博体育:科经局2020年支出总表

9.万博体育app,新万博体育:科经局2020年政府采购支出表

10.万博体育app,新万博体育:科经局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.万博体育app,新万博体育2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.万博体育app,新万博体育2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.万博体育app,新万博体育2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.万博体育app,新万博体育2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.万博体育app,新万博体育2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.万博体育app,新万博体育2020年收支预算总体情况说明

7.万博体育app,新万博体育2020年收入预算情况说明

8.万博体育app,新万博体育2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

二、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市科学技术、经济和信息化方针政策和法律法规;制定并组织实施科技、工业和信息化中、长期规划及年度计划;研究科技、经济和信息化与社会发展的重大问题,研究确定科技优先发展领域,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

  (二)制定并组织实施县科技创新、工业发展、民营经济发展等产业促进政策;组织实施科技专项;拟订行业技术规范与行业标准并组织实施;指导行业质量管理。

(三)管理全县高新技术产业工作;指导并推动高新技术企业创新发展;指导、协调全县开展以科技促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设工作;组织实施科技扶贫、科学综合试验示范区工作;协同有关部门推动各行业信息化及科技进步。

 (四) 监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息; 指导中小微工业企业和民营经济发展。

(五) 负责提出科技化、工业化、信息化技术改造投资规模和方向的建议;根据产业政策和行业规划,促进产业转型升级,推动企业技术创新,推动产学研联合,促进科研成果产业化。

(六)负责科技、工业和信息化技术改造类固定资产投资项目的报批、核准及备案工作,并对重点项目进行监管、督查和绩效评价。

(七)负责引进国外智力工作;组织实施重点引进外国专家计划,建立外国专家、团队服务机制;组织实施科技对外交往与创新能力开放合作,组织开展对外科技合作与科技人才交流工作;会同有关部门做好科技人才队伍建设工作。

(八) 拟订并组织实施促进全社会能源节约、资源综合利用、清洁生产的政策和规划,并进行监督考核;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责物资行业管理及再生资源的回收利用。

(九)负责管理县域内食盐专营工作,保证盐业行业发展稳定;负责船舶行业生产管理。

(十)负责非煤矿山行业管理和标准化建设,指导非煤矿山生产管理。

   (十一)负责全县地震监测、预测、预报管理工作;负责地震监测设施、观测环境保护、宏观观测点数据采集及上报工作;负责新建、改建、扩建建设工程抗震设防审批工作。

   (十二)研究并提出国有企业改革的意见和建议,负责企业管理人才和管理部门干部的业务培训;负责系统内国有企业改革改制和信访维稳。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据中共万博体育app,新万博体育:委办公室、万博体育app,新万博体育:人民政府办公室万博体育app,新万博体育印发职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(办〔201932号)文件精神,万博体育app,新万博体育:科经局内设机构办公室、科技创新股、防震办公室、经济运行办公室、技术改造投资股、资源股、信息化股、盐业与消费品管理股、县企业改革办公室、县职工教育委员会办公室。万博体育app,新万博体育:科经局2020年度部门预算包括科经局本级预算和科经局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

万博体育app,新万博体育:科经局本级

行政单位

2

万博体育app,新万博体育:科创服务中心

事业单位

3

4

三、2020年度主要工作任务

1、规上工业增加值同比增长7.5%,新增规上工业企业12家。

2、工业投资增速6%,技改投资增速6%

3、新增高新技术企业3家,高新技术产业增加值增长12%;战略性新兴产业产值增速12%

4、强化服务,协调工业投资项目顺利推进。

5、强化引导,积极推进万博体育app,新万博体育首位产业发展。

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                         部门公开表1

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

326.33

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 10.22

10.22 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

316.11

316.11

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

本年收入小计

326.33 

本年支出小计

326.33

326.33

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

326.33

支出总计

326.33 

326.33 

 

 

 

部门公开表2

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

10.22

 10.22

 

 20601

 科学技术管理事务

10.22

 10.22

 

  2060101

  行政运行

10.22

 10.22

 

 215

 资源勘探工业信息等支出

 316.11

   316.11

 

21501

工业和信息产业监管

 316.11

 316.11

 

 2150101

行政运行 

 316.11

 316.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

326.33

 326.33

 

 

 

部门公开表3

 

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

167.43

 30101

  基本工资

 78.65

 30102

  津贴补贴

 39.25

 30103

  奖金

6.27

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 19.87

30110

职工基本医疗保险缴费

7.76

30112

其他社会保障缴费

1.31

30113

住房公积金

 14.32

302

商品和服务支出

 142.11

 30201

  办公费

 5

 30202

  印刷费

 2.1

 30205

  水费

 0.82

30206

电费

 2.8

 30207

 邮电费

2.38

 30211

 差旅费

5.1

 30213

 维修费

1

 30215

 会议费

2.2

30216

培训费

1.6

30217

公务接待费

3

30228

工会经费

1.43

30239

其他交通费

13.66

30299

其他商品和服务支出

101.02

303

对个人和家庭的补助

12.55

30301

离休费

11.68

30302

退休费

0.47

30305

遗属生活补助

0.4

合计

326.33

 

 

部门公开表4

 

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:万博体育app,新万博体育:科经局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:万博体育app,新万博体育:科经局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

  部门公开表6

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年收支总表

单位:万元

              

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

326.33 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

10.22

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

316.11

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

 

十九、住房保障支出

 

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

326.33 

本年支出小计

326.33

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

国有资本经营预算

 

财政专户

财政专户

 

其他

其他

 

 

 

 

收入总计

326.33 

支出总计

326.33 

       部门公开表7

                  万博体育app,新万博体育:科经局 2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

10.22

 

10.22

 

 

 

 

 20601

 科学技术管理事务

10.22

 

10.22

 

 

 

 

  2060101

  行政运行

10.22

 

10.22

 

 

 

 

 215

 资源勘探工业信息等支出

 316.11

 

 316.11

 

 

 

 

21501

工业和信息产业监管

 316.11

 

 316.11

 

 

 

 

 2150101

行政运行 

 316.11

 

 316.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

326.33

 

 326.33

 

 

 

                                                                                                                  

部门公开表8

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

10.22

10.22

 

 20601

 科学技术管理事务

10.22

10.22

 

  2060101

  行政运行

10.22

10.22

 

 215

 资源勘探工业信息等支出

 316.11

 316.11

 

21501

工业和信息产业监管

 316.11

 316.11

 

 2150101

行政运行 

 316.11

 316.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

326.33

 326.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:万博体育app,新万博体育:科经局2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:万博体育app,新万博体育:科经局2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、万博体育app,新万博体育2020年财政拨款收支预算总体情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年财政拨款收支预算326.33万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款326.33万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入326.33万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:科学技术支出10.22万元,占3.14%,资源勘探信息支出316.11万元,占96.86%。

二、万博体育app,新万博体育2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年一般公共预算拨款326.33万元,比2019年预算拨款增加50.03万元,增长18.1%,主要原因是增加了专项业务费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出326.33万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商业服务业(款)行政运行(项)2020年预算326.33万元,比2019年预算拨款增加50.03万元,增长18.1%,主要原因是增加了专项业务费。

三、万博体育app,新万博体育2020年一般公共预算基本支出情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年一般公共预算基本支出326.33万元,其中:

工资福利支出167.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出142.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.55万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、万博体育app,新万博体育2020年政府性基金预算拨款情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、万博体育app,新万博体育2020年国有资本经营预算拨款情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、万博体育app,新万博体育2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,万博体育app,新万博体育:科经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。万博体育app,新万博体育:科经局 2020年收支总预算326.33万元,收入包括一般公共预算拨款收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、万博体育app,新万博体育2020年收入预算情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年收入预算326.33万元,其中:一般公共预算拨款收入326.33万元,占100%,比2019年预算拨款增加50.03万元,增长18.1%,主要原因是增加了专项业务费。

八、万博体育app,新万博体育2020年支出预算情况说明

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年支出预算326.33万元比2019年预算拨款增加50.03万元,增长18.1%,主要原因是增加了专项业务费。其中,基本支出326.33万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年机关运行经费财政拨款预算326.33万元,比2019年预算拨款增加50.03万元,增长18.1%,主要原因是增加了专项业务费。

(二)政府采购情况。

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,科经局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

万博体育app,新万博体育:科经局 2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

项目及绩效目标情况。

 万博体育app,新万博体育:审计局2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

(1)部门概述及工作职责。

根据中共万博体育app,新万博体育:委办公室、万博体育app,新万博体育:人民政府办公室万博体育app,新万博体育印发职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(办〔2019〕32号)文件精神,万博体育app,新万博体育:科经局内设机构办公室、科技创新股、防震办公室、经济运行办公室、技术改造投资股、资源股、信息化股、盐业与消费品管理股、县企业改革办公室、县职工教育委员会办公室,部门职责见前述部门工作职责。

(2)年度预算安排。

根据万博体育app,新万博体育:人大第四次会议审查批准的2020年县级预算,按照《预算法》的有关规定,我局2020年预算安排326.33万元。

(3)绩效目标和指标。

详见附表

万博体育app,新万博体育:科经局整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):万博体育app,新万博体育:科经局

部门名称

万博体育app,新万博体育:科经局

年度预算
(万元)

资金总额:326.33万元

按收入性质分

按支出性质分

财政拨款收入:326.33万元

 

 

基本支出:326.33万元

 

 

整体绩效目标

目标1:保障科经局在职人员22人、退休人员48人的正常办公、生活秩序,确保各项业务工作顺利开展,保障机关工作优质高效运转。

目标2:继续学习宣传贯彻党的十九大精神以及学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大四中全会精神做好2020年科技和工业经济工作。

目标3:按质按量完成脱贫攻坚任务,落实包保单位责任。

目标4:贯彻执行国家法律、法规和方针政策,完成年度工作目标任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

保障科经局在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。

在职人员22人、退休人员14

 

质量指标

指标1:基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求,机关工作正常高效运转。

保障机关工作正常高效运转

 

指标2:组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求,有利于促进县科技和经济工作的发展。

保障各项业务工作顺利开展

 

 

 

 

进度指标

指标1:在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障科经各项工作顺利开展。

=100%

 

指标2:按照科经局2020年工作计划,履行好部门职能职责,做好各类工作开展全过程的监督管理工作。

=100%

 

成本指标

总成本控制年度预算申请范围内。

326.33万元

 

 

效益指标

经济效益指标

节约财政资金

提高财政资金使用效益

 

社会效益指标

认真履行工作职责,着力推进全县经济社会发展。

完成各项指标任务

 

生态效益指标

促使经济和生态协调发展

促进工业能耗降低

 

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

96%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

通过各项科经工作的开展,力争使相关部门和人员对科经部门工作开展的满意度达到较好水平。

98%

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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